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這是2020年做的分錄 我2021年沖銷的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄 是不是應(yīng)該涉及到以前年度損益

84784997| 提問時(shí)間：2021 11/10 16:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，應(yīng)該涉及到以前年度損益調(diào)整，還要補(bǔ)交所得稅
2021 11/10 16:55
84784997
2021 11/10 16:59
1）借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 　　 貸：調(diào)整以前年度損溢 　　2）借：調(diào)整以前年度損溢 　　 貸：利潤分配-未分配利潤 分錄是這樣做嗎？
家權(quán)老師
2021 11/10 17:06
如果需要交稅，你還要計(jì)算補(bǔ)交的所得稅
84784997
2021 11/10 17:46
那我應(yīng)該怎么做分錄
家權(quán)老師
2021 11/10 17:46
增加一筆借：調(diào)整以前年度損溢 　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所的稅
84784997
2021 11/10 18:43
那我的所得稅是直接按照我的預(yù)提的40萬來算嗎
家權(quán)老師
2021 11/10 22:17
得看你原來的虧損還是盈利哈
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