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我們公司是委托人力資源代繳社保的，對方公司開的服務費發(fā)票 我這邊怎么入賬啊 還涉及社保個人部分
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工資是你們自己發(fā)放嗎？
2021 11/08 11:59
84784953 
2021 11/08 12:00
是的的，。。 老師
郭老師 
2021 11/08 12:01
你好，和你們自己繳納是一樣的。只不過是中間的這個中介費或者是服務費，你多的管理費用，辦公費里面。
郭老師
2021 11/08 12:01
就要分開，每個個人負擔是多少，企業(yè)負擔是多少。
84784953
2021 11/08 13:46
借：管理費用-社保100 其他應收款--社保10 管理費用---服務費30 貸：銀行存款130 這樣做嗎？
郭老師
2021 11/08 13:48
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
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