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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是制造機(jī)械業(yè)，維修保養(yǎng)就是項(xiàng)目部，售后部出差產(chǎn)生的費(fèi)用，分錄是寫借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款？
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你好，嗯嗯，可以這樣做分錄的呢
2021 10/28 09:40
84785044 
2021 10/28 09:43
是否可以，不過是住宿費(fèi)，餐費(fèi)，交通費(fèi)，一律算入差旅費(fèi)了？二級科目不用寫得特別細(xì)？
王晶老師 
2021 10/28 09:44
可以的呢，只要是出差發(fā)生的都可以入差旅費(fèi)
84785044
2021 10/28 10:01
老師，那項(xiàng)目部，售后部出差的費(fèi)用是借支的，分錄又怎么寫？
王晶老師
2021 10/28 10:01
借的
先借其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款
貸銀行存款
回來報(bào)銷的時(shí)候在入管理費(fèi)用
84785044
2021 10/28 10:16
那公司幫員工租了房子，一部分是組金，一部分押金，怎么做分錄
王晶老師
2021 10/28 10:17
最后的租金是公司負(fù)擔(dān)嘛
84785044
2021 10/28 10:17
還有員工宿舍，買的生活用品，如：掃把，地拖，熱水壺，棉被，水桶又怎么寫分錄？
王晶老師
2021 10/28 10:19
都是你們企業(yè)負(fù)擔(dān)這些費(fèi)用，不從員工工資扣
84785044
2021 10/28 10:23
是的，都是企業(yè)承擔(dān)，由員工先墊付再報(bào)銷給員工
84785044
2021 10/28 10:24
還有員工，來公司報(bào)道入職產(chǎn)生的，住宿費(fèi)，高鐵費(fèi)，打車的交通費(fèi)
王晶老師
2021 10/28 10:24
哦哦，那就全部計(jì)入管理費(fèi)用? 房租，住宿雜費(fèi)
84785044
2021 10/28 10:24
怎么寫分錄？
王晶老師
2021 10/28 10:27
借管理費(fèi)用? 房租
貸銀行存款
84785044
2021 10/28 10:35
是貸銀行存款？因?yàn)樗饺藞?bào)銷的，不走公賬
王晶老師
2021 10/28 10:36
啊，那你們這房租有發(fā)票嗎
84785044
2021 10/28 10:38
沒有，就是給了收據(jù)，是幫員工住宿的房子，其中，押金2000，房租1300元/月，管理費(fèi)：10元/月，衛(wèi)生費(fèi)：10元/月，就是借：管理費(fèi)用 房租，住宿雜費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款？
84785044
2021 10/28 10:39
押金是怎么做分錄，單獨(dú)寫一筆分錄嗎？
王晶老師
2021 10/28 10:40
那你們?nèi)雰?nèi)帳，沒有發(fā)票還是不走對公，直接這樣做分錄就行
84785044
2021 10/28 10:58
老師，那房租的押金怎么做分錄了，以后比如員工辭職，房東會(huì)把押金退回的
王晶老師
2021 10/28 11:11
押金也是員工墊付的，找你們公司報(bào)銷，那離職押金退給你們啊
84785044
2021 10/28 11:40
那房租押金都是公司直接付的，可是私賬出的，那怎么寫分錄了？
王晶老師
2021 10/28 12:02
押金計(jì)入預(yù)收賬款里面的呢
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