問(wèn)題已解決

單位其中有兩臺(tái)車是4S兩臺(tái)車購(gòu)進(jìn)做試駕車，庫(kù)存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，但是稅務(wù)這邊銷售收入把這兩臺(tái)試駕車也算進(jìn)去，報(bào)表和增值稅收入金額不一致，怎么操作

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/22 10:10
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，這是視同銷售的，可以填所得稅納稅申報(bào)表通過(guò)視同銷售調(diào)整
2021 10/22 10:10
84785013
2021 10/22 10:11
那我賬務(wù)處理怎么做，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表里不一致
悠然老師01
2021 10/22 10:12
會(huì)計(jì)處理不用調(diào)整，填所得稅報(bào)表時(shí)調(diào)整就可以
84785013
2021 10/22 10:17
利潤(rùn)表不用調(diào)整，那所得稅報(bào)表里面怎么調(diào)整，在哪一欄調(diào)
悠然老師01
2021 10/22 10:18
所得稅收入表里有一項(xiàng)視同銷售收入
84785013
2021 10/22 10:27
所得稅申報(bào)里面沒(méi)有這一欄呀，我上面有發(fā)圖片
悠然老師01
2021 10/22 10:29
填入特定業(yè)務(wù)計(jì)算的
84785013
2021 10/22 11:04
確定是這個(gè)么，這個(gè)是房地產(chǎn)的
悠然老師01
2021 10/22 11:13
建議你年度匯算再填
84785013
2021 10/22 11:24
那增值稅報(bào)表收入和所得稅收入不一致沒(méi)關(guān)系么
悠然老師01
2021 10/22 11:25
沒(méi)有關(guān)系，只是年度才稽核哪
84785013
2021 10/22 11:37
是到明年五月匯算清繳完畢核算檢查是吧
悠然老師01
2021 10/22 11:40
是的，年度匯算清繳時(shí)對(duì)上就可以了
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