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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是負(fù)數(shù)，要怎么調(diào)整？謝謝老師
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您好，原值＜折舊？折舊多計(jì)提還是原值金額少？
2021 10/22 08:27
84785000 
2021 10/22 08:37
老師好，我上面截了三張圖片，7月份的時(shí)候固定資產(chǎn)11萬(wàn)多，折舊10萬(wàn)多，賬面價(jià)值剩余5千左右，然后8月份做了一次固定資產(chǎn)清理，不知道是不是分錄寫錯(cuò)了，導(dǎo)致固定資產(chǎn)原價(jià)減少，折舊沒(méi)變，賬面價(jià)值變成負(fù)數(shù)了，固定資產(chǎn)清理的分錄也在圖片里，麻煩老師幫我看看，謝謝
小林老師 
2021 10/22 08:39
您好，您83號(hào)憑證的原因是？
84785000
2021 10/22 08:49
老師，您好，是上一任會(huì)計(jì)做的，我了解的大概就是之前買的車，沒(méi)提折舊，然后8月份賣出去了，就補(bǔ)了折舊，做了固定資產(chǎn)清理，然后我現(xiàn)在也看不了之前的憑證，也不知道當(dāng)時(shí)有沒(méi)有做固定資產(chǎn)增加的分錄
小林老師
2021 10/22 08:54
您好，那您看下您固定資產(chǎn)明細(xì)表，看下各個(gè)資產(chǎn)折舊情況，是哪個(gè)資產(chǎn)有問(wèn)題
84785000
2021 10/22 09:25
老師，您好，財(cái)務(wù)系統(tǒng)只能查看2020年1月到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，期初余額一直都是11萬(wàn)多，直到清理的時(shí)候減少
小林老師
2021 10/22 09:29
您好，那您有固定資產(chǎn)明細(xì)表（含對(duì)應(yīng)折舊）
84785000
2021 10/22 09:46
老師好，財(cái)務(wù)系統(tǒng)里固定資產(chǎn)卡片，明細(xì)表，折舊明細(xì)表里都是空的，沒(méi)有數(shù)據(jù)
小林老師
2021 10/22 09:48
您好，這個(gè)就麻煩了，不知道正確金額了
84785000
2021 10/22 09:50
老師好，那固定資產(chǎn)清理的分錄對(duì)嗎？
小林老師
2021 10/22 10:07
您好，固定資產(chǎn)清理分錄沒(méi)問(wèn)題
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