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問題已解決
老師，我們是4s店，以前都是我們先墊付索賠款，現(xiàn)在是廠家先給我們配件，我們就是幫他們免費安裝一下，怎么做賬務(wù)處理啊
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你好；免費安裝的話要做銷售費用 視同銷售服務(wù)了 。? 借銷售費用貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅??
2021 10/19 10:19
meizi老師 
2021 10/19 10:31
你好 ； 配件廠家的； 意思這個配件實際是廠家來承擔(dān)。 只是你們先? 發(fā)出去 后面? 廠家補給你們嗎??
meizi老師
2021 10/19 10:37
你好； 現(xiàn)在是你先發(fā)出去。 后面廠家補給 你們嘛？ 那你就做賬 借發(fā)出商品 貸庫存商品 ；先掛著。 收到；借庫存商品貸發(fā)出商品
meizi老師
2021 10/19 10:43
你好 ； 是的。 開出庫單? ? ? ? ? ? ?看上面分錄來處理??
meizi老師
2021 10/19 10:50
?你好；? 是的。 會影響你們的? ?
meizi老師
2021 10/19 11:08
?你好 ；?現(xiàn)在是你先發(fā)出去。 后面廠家補給 你們嘛；那你就做賬 借發(fā)出商品 貸庫存商品 ；先掛著。 收到；借庫存商品貸發(fā)出商品
meizi老師
2021 10/19 11:29
你好 可以的。? 相反來做??
meizi老師
2021 10/19 11:39
你好 ；? ? ?金額要高 ；? 對方不是按成本價補償同類產(chǎn)品給你們嗎? ?
meizi老師
2021 10/19 11:43
你好 ；? ?你們就算這樣出分錄? 也是做成本單價來做的； 不是按照售價哦??
meizi老師
2021 10/19 12:07
你好 ；這個可能有點麻煩的。? 你最好是跟軟件系統(tǒng)售后問下看你們系統(tǒng)是否可以做到； 因為你涉及損益科目就會影響利潤的；
meizi老師
2021 10/19 14:31
你好 ；? 是的。 也會影響的； 你最好是有發(fā)出商品和庫存商品去處理??
84784979 
2021 10/19 10:23
老師，配件也不是我們的啊，配件是廠家的，
84784979
2021 10/19 10:30
我們最后什么也收不到，怎么做才能不影響利潤
84784979
2021 10/19 10:32
老師，以前是這樣，現(xiàn)在是廠家先給我們配件，然后我們再給客戶更換
84784979
2021 10/19 10:40
老師，給客戶更換的時候，我們也會在我們自己的系統(tǒng)上開單子，售后要做績效，產(chǎn)值。怎么做賬務(wù)處理啊
84784979
2021 10/19 10:45
入庫:
借:庫存商品3000
貸:預(yù)收賬款（配件）3000
出庫:
借:預(yù)收賬款（配件）3000
貸:主營業(yè)務(wù)收入（索賠）4000
主營業(yè)務(wù)收入（贈送）－1000
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本（索賠）
貸:庫存商品這是我最初的想法，但是這樣做會影響利潤表吧
84784979
2021 10/19 11:00
老師，那您能把完整的賬務(wù)處理給我說下嗎？在我們系統(tǒng)上開單的時候，要比入庫時的金額高，這點一直困擾我，不知道怎么做才能不影響利潤
84784979
2021 10/19 11:13
老師，現(xiàn)在不是我們先發(fā)出去，是廠家先給我們，那是不是收到廠家貨的時候借庫存商品貸發(fā)出商品，我們給客戶維修的時候借發(fā)出商品 貸庫存商品，這樣？
84784979
2021 10/19 11:32
老師，我們出庫的時候要比庫存商品的金額要高，怎么做分錄?。?/div>
84784979
2021 10/19 11:40
老師，是我們系統(tǒng)在開單的時候，金額要高一點
84784979
2021 10/19 12:05
老師，這樣做的話，月末跟系統(tǒng)上的數(shù)也碰不上呢，因為售后那就得按我們這以前定價開單子，這個跟他們的績效工資掛鉤，有沒有什么辦法，既能顧上他們，又能不影響利潤
84784979
2021 10/19 14:22
老師，那收入一增一減可以嗎？
84784979
2021 10/19 14:24
貸：主營業(yè)務(wù)收入_索賠
主營業(yè)務(wù)收入_贈送（紅字）
84784979
2021 10/19 14:25
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借 主營業(yè)務(wù)成本_索賠
貸 庫存商品
84784979
2021 10/19 14:26
這樣就是廠家給我們配件的時候不曉得咋做了，這樣做會也影響利潤吧？
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