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老師，我們公司買酒取得了一張專用發(fā)票能抵扣嗎，我看抖音上說如果抵扣的話要做成收入了
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你好
福利費招待費不可以抵扣
是
2021 10/15 16:39
84785044 
2021 10/15 16:42
那專票不抵扣有沒有什么影響啊
84785044
2021 10/15 16:43
那如果想抵扣的話要怎么做賬務(wù)處理啊
郭老師 
2021 10/15 16:43
你好，一直不抵扣有影響，因為你最最后注銷的時候總得抵扣了他。
84785044
2021 10/15 16:44
老師，那如果想抵扣的話要怎么做賬務(wù)處理啊
郭老師
2021 10/15 16:45
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款
借銷售費用，貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
84785044
2021 10/15 16:50
老師，我看他說那上網(wǎng)上說的還涉及一個什么，還得交增值稅，還得交個人所得稅，然后后期還涉及了一個企業(yè)所得稅，要是抵扣要這么麻煩嗎？
郭老師
2021 10/15 16:53
你好，上面寫了不是交了增值稅，因為你次年匯算清繳的時候需要視同銷售，正常確認收入交增值稅交所得稅。
84785044
2021 10/15 17:10
像第一個的時候，是別人給我們開了這一張這個專用發(fā)票，把這張發(fā)票附到那個后邊兒，那如果要是把他，就是把這把酒送給人家了時候，那后面要附什么憑證呢？
郭老師
2021 10/15 17:18
自己寫一個贈送出去的說明或者是你的出庫單。
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