問題已解決

老師，請(qǐng)教一個(gè)問題：2020年計(jì)提的廠房租金計(jì)入成本，截止2021年5月沒付款也沒收到發(fā)票，稅務(wù)上做了納稅調(diào)增，賬目上做了以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)出。然后2021年9月份收到了對(duì)方開出的發(fā)票，請(qǐng)問賬目上分錄要怎么做？

84785025| 提問時(shí)間：2021 10/15 15:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您更正以前年度納稅申報(bào)表
2021 10/15 15:45
小林老師
2021 10/15 15:45
您好，紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新確認(rèn)
84785025
2021 10/15 15:52
暫估是2020年度的 不能沖紅呀
84785025
2021 10/15 15:54
我現(xiàn)在就是糾結(jié)是直接計(jì)入今年成本還是調(diào)整以前年度損益，因?yàn)槟陥?bào)時(shí)補(bǔ)交了所得稅，所以感覺以前年度損益調(diào)整也不對(duì)，直接進(jìn)入今年成本也很奇怪，金額也比較大
小林老師
2021 10/15 16:40
您好，是可以紅字沖回，又計(jì)提了，
小林老師
2021 10/15 16:40
您好，紅字沖回和計(jì)提都用以前年度損益調(diào)整
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