問題已解決

老師，之前他們做賬時(shí)，老板直接手機(jī)送人，做銷售費(fèi)用了，現(xiàn)在我這邊接手，需要計(jì)提銷項(xiàng)稅么，手機(jī)是我們采購進(jìn)來的

84784970| 提問時(shí)間：2021 10/13 14:22
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，不需要做銷項(xiàng)稅額，
2021 10/13 14:24
84784970
2021 10/13 14:32
那就直接把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣就不用交稅了是吧
maize老師
2021 10/13 14:36
是的，不需要交稅，不需要視同銷售
maize老師
2021 10/13 14:36
要是手機(jī)送人，需要按偶然所得代扣20% 個(gè)稅
maize老師
2021 10/13 14:37
送員工話，按工資薪金代扣個(gè)稅
84784970
2021 10/13 14:42
送人，沒有所得呢，一分錢沒得
maize老師
2021 10/13 14:42
是代扣的，這種是代扣，對方取得所得，不是你們?nèi)〉茫?/div>
84784970
2021 10/13 14:46
就是對方需要申報(bào)個(gè)稅是吧
maize老師
2021 10/13 14:50
實(shí)務(wù)中是你送時(shí)候次月申報(bào)時(shí)候個(gè)稅系統(tǒng)去代扣，實(shí)際就是你公司承擔(dān)了，
84784970
2021 10/13 15:03
我們 承擔(dān)啊[尷尬]
maize老師
2021 10/13 15:04
是的，對方不肯承擔(dān)的，實(shí)務(wù)中就是你們承擔(dān)了，你可以叫對方交對方個(gè)稅錢你們，你這邊代扣之后送給對方，
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