問(wèn)題已解決

老師，開(kāi)了專(zhuān)票100萬(wàn) 錢(qián)有60萬(wàn)已經(jīng)進(jìn)賬 怎么上稅 ？稅錢(qián)多少 ？怎么入賬？ 我們是小規(guī)模納稅人，不能抵扣，簽有合同，需要上哪幾種稅？ 稅率多少？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/09 16:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。 你開(kāi)的是什么發(fā)票內(nèi)容 。 專(zhuān)票是不免增值稅的 。 只開(kāi)了100萬(wàn)專(zhuān)票嗎
2021 10/09 16:11
84784966
2021 10/09 16:47
平時(shí)企業(yè)成本支出很少，是小規(guī)模的企業(yè)不能做抵扣的，對(duì)方是一般納稅人公司，他把這個(gè)東西賣(mài)出去了之后，對(duì)方要求他開(kāi)專(zhuān)票去做抵扣，然后要開(kāi)99萬(wàn)多將近100萬(wàn)，但是要是這樣，他那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管控不是挺高的嘛，他平時(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)就少，然后又沒(méi)有那么大的成本，人數(shù)突然之間開(kāi)那么多，就算硬上稅也應(yīng)該被查吧，是不是老師。
meizi老師
2021 10/09 17:37
是的，這一查到會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
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