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小規(guī)模公司，開23萬1個(gè)點(diǎn)專票需要交多錢稅？開3個(gè)點(diǎn)交多錢稅？

84784969| 提問時(shí)間：2023 12/02 14:42
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！23萬元是含稅還是不含稅金額？
2023 12/02 14:43
84784969
2023 12/02 14:44
不含稅價(jià)格
耿老師
2023 12/02 14:48
你好！那就是23*1%=0.23 和23*3%=0.69萬元 增值稅，還有按繳納的增值稅計(jì)算附加稅
84784969
2023 12/02 14:48
3個(gè)點(diǎn)的專票，增值稅加上附加稅是3.36 1個(gè)點(diǎn)的專票，增值稅加上附加稅是1.12 上面這些稅率都是不含所得稅和印花稅的 我算的對(duì)嗎
耿老師
2023 12/02 14:50
你好！你們附加稅稅率是7% 3% 2% 0.5%嗎？
84784969
2023 12/02 14:50
票面金額總共是23萬是含稅的吧？
耿老師
2023 12/02 14:50
你好！總額是含稅金額
84784969
2023 12/02 14:55
是呢，附加稅是7%3%2%
84784969
2023 12/02 14:55
您說的0.5是所得睡吧
耿老師
2023 12/02 14:56
你好！你們那沒有水利基金嗎
84784969
2023 12/02 14:57
沒有水利基金
耿老師
2023 12/02 14:58
你好！這樣的話如果是不含稅金額就沒有問題了
84784969
2023 12/02 15:00
那就是我票面金額是25要的話，我開一個(gè)點(diǎn)的專票就是250000*3.36%=8400 開一個(gè)點(diǎn)就是250000*1.12%=2800
84784969
2023 12/02 15:01
那就是我票面金額是25要的話，我開三個(gè)點(diǎn)的專票就是250000*3.36%=8400 開一個(gè)點(diǎn)就是250000*1.12%=2800
耿老師
2023 12/02 17:59
你好！不是的，含稅的要算出稅金金額250000/1.01*0.01=2475.24元
84784969
2023 12/02 18:31
那25萬開普票，我季度沒有超過30萬，增值稅和增值稅附加都是減免的，只交所得稅就可以，對(duì)嗎
耿老師
2023 12/02 18:43
你好！是的，可以這樣理解
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