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問題已解決
我們是勞務(wù)公司，與建筑公司簽了個勞務(wù)分包，現(xiàn)在我們要先以保證金的形式打入建筑公司，委托建筑公司代發(fā)農(nóng)民工工資，后期還要開票給建筑公司，建筑再以勞務(wù)款打給勞務(wù)公司
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同學(xué)，你好
嗯可以的，是有什么問題呢？
2021 10/09 14:09
84785026 
2021 10/09 14:10
這是我想的，感覺有點不太對
小菲老師 
2021 10/09 14:12
同學(xué)，你好
分錄可以的
84785026
2021 10/09 14:22
第二個，委托建筑公司代發(fā)工資 貸方不能用其他應(yīng)收款
84785026
2021 10/09 14:23
因為后期建筑公司還要把保證金打給我們，那個時候才可以沖其他應(yīng)收款保證金把
我好像少寫了一個分錄 建筑公司退還保證金 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-保證金
小菲老師
2021 10/09 14:25
同學(xué)，你好
如果保證金之后會單獨還的，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-保證金
如果不還，用來支付勞務(wù)費，你之前的分錄是可以的
84785026
2021 10/09 14:29
如果單獨還，那建筑公司代發(fā)勞務(wù)款怎么做分錄呢
84785026
2021 10/09 14:30
借：勞務(wù)成本 貸：？
小菲老師
2021 10/09 14:34
同學(xué)，你好
借：勞務(wù)成本?
貸：其他應(yīng)付款
84785026
2021 10/09 14:44
有點懵
老師，可以幫我捋一下思路嗎
就是涉及到的分錄都寫一下發(fā)給我可以嗎
小菲老師
2021 10/09 14:51
同學(xué)，你好
支付保證金
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
收回保證金
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
委托代發(fā)
借：勞務(wù)成本
貸：其他應(yīng)付款
開發(fā)票
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
收到錢
借：銀行存款
其他應(yīng)付款
貸：預(yù)收賬款
84785026
2021 10/09 14:54
開票，借：預(yù)收賬款，可是沒有錢收到為什么做預(yù)收呀？
小菲老師
2021 10/09 15:04
同學(xué)，你好
不好意思打錯了
應(yīng)該是應(yīng)收賬款
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