問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 采取直接收款方式銷(xiāo)售自產(chǎn)M型高檔香水，取得含增值稅銷(xiāo)售額3390000元。 （2）采取預(yù)收貨款方式銷(xiāo)售自產(chǎn)M型高檔香水，收到款項(xiàng)1808000元，該高檔香水本月尚未發(fā)出。 （3）將自產(chǎn)400瓶M型高檔香水移送給專(zhuān)柜樣品區(qū)展示給客戶試用，含增值稅售價(jià)為565元/瓶。 問(wèn)題：計(jì)算本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/30 08:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)算本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=3390000/（1+13%）*13%+400*565/（1+13%）*13%
2021 09/30 08:56
84784949
2021 09/30 09:09
老師，這個(gè)問(wèn)題問(wèn)的是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，是含增值稅的嗎？
鄒老師
2021 09/30 09:10
你好，問(wèn)的是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，是計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額=不含稅收入*銷(xiāo)項(xiàng)稅率?
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