問題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 采取直接收款方式銷售自產(chǎn)M型高檔香水,取得含增值稅銷售額3390000元。 (2)采取預(yù)收貨款方式銷售自產(chǎn)M型高檔香水,收到款項1808000元,該高檔香水本月尚未發(fā)出。 (3)將自產(chǎn)400瓶M型高檔香水移送給專柜樣品區(qū)展示給客戶試用,含增值稅售價為565元/瓶。 問題:計算本期的銷項稅額
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速問速答你好,計算本期的銷項稅額=3390000/(1+13%)*13%+400*565/(1+13%)*13%
2021 09/30 08:56
84784949
2021 09/30 09:09
老師,這個問題問的是銷項稅額,是含增值稅的嗎?
鄒老師
2021 09/30 09:10
你好,問的是銷項稅額,是計算銷項稅額=不含稅收入*銷項稅率?
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