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老師請教， 1、每月月末結(jié)轉(zhuǎn)收支，但沒有做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配，同時當(dāng)期的月報的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤會把利潤表的凈利潤算上，是不是在月報中反應(yīng)了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤，但憑證少做了？ 2、12月，年末時我忘做了年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤，同樣12月報表中的凈利潤和未分配利潤都做了相應(yīng)的加減。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么彌補呢？