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問題已解決
樸老師不要接，賬上有固定資產(chǎn)，實際上是沒有資產(chǎn)了，怎么處理，匯算清繳需要怎么處理呢
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你這個是多做了的，還是已經(jīng)處置了，但是賬上沒有做，
后者的話有報廢的證明嗎？如果有的話，可以走報廢，借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借營業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理。
01/18 09:04
84784982 
01/18 09:14
我們的資產(chǎn)是08年購買的采礦設(shè)備這些，13年就已經(jīng)停產(chǎn)了，設(shè)備放在工地早已經(jīng)損壞不見了。沒有報廢證明這些
郭老師 
01/18 09:14
損壞了這個是怎么處理的？可以賣廢鐵
84784982
01/18 09:15
我們已經(jīng)跟稅務(wù)溝通過，要求我們把固定資產(chǎn)的賬面凈值清掉，然后匯算清繳這方面需要怎么做
郭老師
01/18 09:20
是處置虧損還是處置盈利？當(dāng)時買這個設(shè)備的時候有發(fā)票嗎？
84784982
01/18 09:38
廢鐵都找不到現(xiàn)在了，有的發(fā)票，之前沒有處置，2013年停產(chǎn)之后就一直放在那里，現(xiàn)在就找不到了
84784982
01/18 09:39
因為這些東西都露天放的，風(fēng)吹日曬的早就沒有了
郭老師
01/18 09:42
那就補一個報廢的證明，按照上面的賬務(wù)處理來就行。
84784982
01/18 09:45
那匯算清繳呢那匯算清繳呢
84784982
01/18 09:46
可以直接一筆折舊完嗎
郭老師
01/18 09:48
你是少做了折舊嗎？
很早之前就沒有了
就不應(yīng)該折舊可了
84784982
01/18 09:55
很久沒有折舊了從13年就沒有折舊了
郭老師
01/18 10:01
2024年也沒有折舊吧，
如果沒有的話，把虧損的數(shù)據(jù)填寫到105090這個表格里面
105080不填寫
84784982
01/18 10:14
都沒有折舊都沒有折舊
郭老師
01/18 10:16
你好，只填寫105090這個表格虧損就可以的。
84784982
01/18 13:41
老師這樣做可以嗎
郭老師
01/18 13:42
可以的，可以這么做的
84784982
01/18 13:46
稅局如果不認這筆營業(yè)外支出，那不是要調(diào)增[破涕為笑]
郭老師
01/18 13:48
對的是的，是這個意思的
84784982
01/18 13:53
一次性折舊完是不需要調(diào)增的吧老師
郭老師
01/18 14:05
你有殘值？只要有我就會調(diào)整
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