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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司的A員工購(gòu)買公司產(chǎn)品，貨款未付，然后就掛賬，借：其他應(yīng)收款-A員工。后面平時(shí)這個(gè)員工他又會(huì)為公司墊付一些其他費(fèi)用的開(kāi)支，這時(shí)又計(jì)入貸：其他應(yīng)收款-A員工。這樣這個(gè)員工在這個(gè)公司的賬好像又不太對(duì)，老師，像這種員工他既有應(yīng)收的貨款又有應(yīng)付的墊付的錢，我們?cè)撛趺唇o他做賬比較好呢？或者這種是要分開(kāi)掛賬嗎？員工買產(chǎn)品掛應(yīng)收賬款，然后員工墊付費(fèi)用記其他應(yīng)付款呢，老師？
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你好，就是掛著其他應(yīng)收款就行。比如他購(gòu)買的辦公用品，借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)收款從這里充就行。如果出現(xiàn)了貸方表示你們單位欠人家的，還在借方余額，那就是他欠你們的。
01/17 11:16
郭老師 
01/17 11:16
同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目的。
84785037 
01/17 13:33
老師，員工小李在我公司里既有應(yīng)收的錢，也有要付給公司的錢。我們不是同一人掛同一科目嘛。然后小李購(gòu)買我公司產(chǎn)品，貨款未付時(shí)，借：其他應(yīng)收款-小李
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
，后來(lái)我公司跟B公司購(gòu)買原材料，是小李墊付了原料貨款，然后小李帶購(gòu)買原材料的單據(jù)等憑證回來(lái)報(bào)銷墊付的貨款時(shí)：借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-B公司，
老師，然后下一步該怎么做分錄才對(duì)呢？
借：應(yīng)付賬款-B公司
貸：？？
郭老師
01/17 13:34
借應(yīng)付賬款B貸，其他應(yīng)收款，小李。
84785037
01/17 13:57
老師，這好像不太對(duì)吧？小李是幫公司墊付了貨款的，那公司都還沒(méi)給報(bào)銷費(fèi)費(fèi)小李呢，怎么他的應(yīng)收款就少了呢？
郭老師
01/17 14:00
你好，他還欠你單位的錢？
郭老師
01/17 14:00
他幫你墊付了100，他還欠你80，那其他應(yīng)收款在貸方有余餌，20不就是你們欠他的錢嗎？
84785037
01/17 14:09
「大喜喜：老師，員工小李在我公司里既有應(yīng)收的錢，也有要付給公司的錢。我們不是同一人掛同一科目嘛。然后小李購(gòu)買我公司產(chǎn)品300元，貨款未付時(shí)，借：其他應(yīng)收款-小李300
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品297
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅3
，后來(lái)我公司跟B公司購(gòu)買原材料，是小李墊付了原料貨款1000元，然后小李帶購(gòu)買原材料的單據(jù)等憑證回來(lái)報(bào)銷墊付的貨款時(shí)：借：原材料1000
貸：應(yīng)付賬款-B公司1000，
老師，然后下一步該怎么做分錄才對(duì)呢？
借：應(yīng)付賬款-B公司1000
貸：其他應(yīng)收款300」
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老師，這樣好像也不平呀
郭老師
01/17 14:13
你好，最后一個(gè)分錄金額不對(duì)，借應(yīng)付賬款b公司1000，貸其他應(yīng)收款。小力李1000
你們?cè)僮屗麑懸粋€(gè)報(bào)銷單，支付給他700，不就平了嗎？借其他應(yīng)收款，小李貸銀行存款700。
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