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請樸老師接手解答 承接樸老師解答問題之后續(xù)追問：分錄 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利 這個分錄對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
兩個明細科目要一致的哦
工資是工資，福利費是福利費
不能借方工資貸方福利費
借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬 工資
這樣
01/14 16:26
84785017 
01/14 16:32
無法量化的話就不用并入人員工資里嗎？
樸老師 
01/14 16:34
同學(xué)你好
嗯
直接做
借管理費用福利費
貸銀行存款
84785017
01/14 16:45
那公司給員工的餐補，差旅費補貼這些，就不用代扣代繳個稅了吧，正常走費用嗎？ 借：管理費用-差旅費 貸：其他應(yīng)付款
公司給員工的餐補這個怎么入賬？員工報銷的差旅費有票正常走報銷費用是嗎？這個補貼和員工報銷的費用分別怎么入賬？補貼這部分是公司給員工的，沒有票，相當(dāng)于是員工的福利？
樸老師
01/14 16:48
都要合并工資交個稅的
這個都是可以量化的
借管理費用餐補福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費
84785017
01/14 16:54
那像餐補它這種沒有票的，也是按照
借：管理費用-餐補
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費
那這種在所得稅年報中不能扣除吧？還是怎么說
樸老師
01/14 17:00
沒有發(fā)票的直接都計入工資里面就可以
工資條上做上餐補
84785017
01/14 17:08
借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-?工資
是這樣嗎
樸老師
01/14 17:11
對的
直接計入工資里面
84785017
01/14 17:12
公司找人做網(wǎng)站開發(fā)小程序這種，屬于公司成本嗎？
怎么計分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款—公司
84785017
01/14 17:13
做網(wǎng)站這些也都是給公司做
樸老師
01/14 17:16
同學(xué)你好
對的
計入成本哦
84785017
01/14 17:20
這種屬于成本嗎？還是辦公費？
樸老師
01/14 17:23
同學(xué)你好
你們是什么公司呢
84785017
01/14 17:29
就是資產(chǎn)管理公司
樸老師
01/14 17:31
同學(xué)你好
那這種都是辦公費
84785017
01/15 08:34
不能算公司的成本？
樸老師
01/15 08:35
你可以計入費用
這個不算成本
84785017
01/15 10:10
就怕費用占比過大
樸老師
01/15 10:13
這個一般是沒事的
這個計入成本不合適
84785017
01/15 10:20
那投資公司投這個項目，算公司成本嗎？投資公司對這個項目就是開發(fā)網(wǎng)站，開發(fā)app的這個項目進行投資該怎么入賬呢？
樸老師
01/15 10:24
同學(xué)你好
這個算的
是你們公司研發(fā)的項目嗎
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