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小規(guī)模公司11月轉(zhuǎn)成一般納稅人了，之前的小規(guī)模的7-9月的，10-12月小規(guī)模適用的增值稅申報已經(jīng)申報的。在7-9月的企業(yè)所得稅A表是有個收入與成本是未開票收入與暫估成本的數(shù)。現(xiàn)在申報10-12月的利潤表帶出來的7-9月的申報數(shù)據(jù)了，是按照這個數(shù)據(jù)還是按照11月申報收入+12月的
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你好，第四技術(shù)上hi10-12月的累計數(shù)字
01/13 10:48
m8605_34568 
01/13 11:03
10-12月有兩個數(shù)據(jù)，一個是小規(guī)模的一個是一般納稅人的，這兩個數(shù)據(jù)+一起嗎還是只加一般納稅人的，資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費期初數(shù)是小規(guī)模與一般納稅人的和還是只加一般納稅人的稅費？？？
暖暖老師 
01/13 11:03
收入是合計，稅金是12月末的
m8605_34568
01/13 11:05
在申報10-12月的利潤表帶出來的7-9月小規(guī)模的申報數(shù)據(jù)了
暖暖老師
01/13 11:06
你需要修改這個肯定是不對的
m8605_34568
01/13 11:07
資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費期初數(shù)是小規(guī)模與一般納稅人的和還是只加一般納稅人的稅費？？？問的是期初數(shù)期初數(shù)，不是期末數(shù)
暖暖老師
01/13 11:08
起初數(shù)字是小規(guī)模納稅人時的
m8605_34568
01/13 11:08
修改的話是在此7-9月小規(guī)模收入的數(shù)據(jù)上加上11，12月的得收入吧，對嗎？
暖暖老師
01/13 11:15
是的，你分析的時對的
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