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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我公司2020年購廠房，廠房進(jìn)項(xiàng)已抵稅，如今我把廠房部分出租，出租的的銷項(xiàng)稅額可以用生產(chǎn)購入材料的進(jìn)項(xiàng)稅額抵出租銷項(xiàng)稅額，可以嗎？我的意思是如果我12月的租金發(fā)票銷項(xiàng)稅額1.5萬，我可以抵扣1.5萬的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，出租廠房的成本就是折舊，我的折舊費(fèi)用和我的租金基本持平的。那么出租廠房的增值幾乎為0，所以租金收入不交增值稅，可以嗎？
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你好不可以的，你已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅需要按一把計(jì)稅9%繳納增增稅，如果有盡享數(shù)額可以抵減銷項(xiàng)稅
01/13 09:48
84784970 
01/13 09:58
那單計(jì)這租金收入，增值稅負(fù)做到多少合理？
84784970
01/13 09:59
我當(dāng)年廠房入賬，抵了接近100萬的進(jìn)項(xiàng)稅額，所以我手上滯留了很多材料的進(jìn)項(xiàng)稅額，我想如何把這些進(jìn)項(xiàng)稅額用了，把以我想把租金收入的銷項(xiàng)稅額，拿手上的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)額抵了
暖暖老師 
01/13 10:08
你是留底稅額還是沒抵扣的
84784970
01/13 10:26
沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
暖暖老師
01/13 10:27
你勾選抵扣就可以，可以不繳納
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