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我們公司是小規(guī)模納稅人個人獨資 今年有本年利潤貸方金額5000 可以不做法定盈余公積嗎？ 我忘記計提企業(yè)的所得稅了 在結(jié)賬分錄之前是不是要做好 借方：所得稅費用 貸方：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借方：本年利潤 貸方：所得稅費用 是這樣嗎？謝謝老師
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您好，這個的話是可以不做的，這個分錄的所得稅沒錯
01/11 16:31
84784955 
01/11 16:35
是不是做完這些 然后去過賬 然后提取本年利潤金額 再去做 借方：本年利潤 貸方 ：利潤分配-未分配利潤 然后再過賬 再結(jié)轉(zhuǎn)損益 再過賬 出報表 是這個順序嗎老師
84784955
01/11 16:37
老師 您說的哪個是可以不做的，借方：所得稅費用 貸方：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借方：本年利潤 貸方：所得稅費用
這兩個分錄嗎？
84784955
01/11 16:39
我看有課件說在年底關(guān)賬之前要把所得稅 進項銷項和本年利潤都要做了
辛苦老師解答 下
小鎖老師 
01/11 16:48
對，這個順序是沒錯的
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