問(wèn)題已解決

老師 我們公司跨月開(kāi)具的紅字發(fā)票，同時(shí)也收到跨越紅字發(fā)票，當(dāng)時(shí)在賬務(wù)上不是做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是直接負(fù)數(shù)沖回，然后我看余額表，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅這一欄余額是在貸方，這個(gè)還需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整??？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，負(fù)數(shù)沖回也是可以的。不影響。
01/10 14:48
84785032
01/10 14:51
但是進(jìn)項(xiàng)稅余額就是在貸方
84785032
01/10 14:52
因?yàn)楫?dāng)時(shí)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，轉(zhuǎn)出來(lái)交增值稅，把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)做平了，然后收到紅字，開(kāi)具紅字，我直接負(fù)數(shù)沖，就造成增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額在貸方了
84785032
01/10 14:54
后續(xù)稅務(wù)局沒(méi)有退稅，而是直接增加留抵稅額，您看，我需要把進(jìn)項(xiàng)稅余額從貸方調(diào)整到借方嗎？
宋生老師
01/10 14:55
你好，寫(xiě)到借方好理解一些
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