00:10:00
問題已解決
提示信息：主表“本期數(shù)\\服務、不動產(chǎn)和無形資料”列第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”【0】應大于等于服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)稅率1%、3%的普通發(fā)票不含稅銷售額【1089.11】，請核實。出現(xiàn)這個提示，怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你開了服務類的發(fā)票，是不是沒有填寫銷售額
01/08 13:23
m35265088 
01/08 13:49
我們是超市，給供貨商開了商品堆頭陳列費用的發(fā)票，然后我選擇的是“現(xiàn)代服務”這個貨物名稱，所以這個額度是要填寫在服務類別的1、3欄是嗎？
郭老師 
01/08 13:49
30萬以上了嗎？如果是的話，第一行和第三行填寫
m35265088
01/08 13:54
我在開票的時候給商品選的稅率選錯了，本身應該要選擇3%，但是選成了免稅，然后在填寫稅務申報表的時候，系統(tǒng)自動將之前弄錯的商品額歸到免稅銷售額，所以呈現(xiàn)出來我所繳納的稅費就少了一些，那么如果我選擇直接提交系統(tǒng)自動生成的數(shù)額表格，可以少繳稅務。但是會有什么影響嗎？比如后期管理員會重新讓我再繳納稅費嗎？
郭老師
01/08 13:55
你好，那就按照免稅的來申報，后期再調(diào)整。這個月紅沖下一個季度申報。
m35265088
01/08 13:59
是的，發(fā)票開超了30萬。1、3欄服務板塊都填好之后，系統(tǒng)仍有黃標提示，提示內(nèi)容如圖所示。那還要理會它嗎？
郭老師
01/08 14:00
他這里忽略就可以了，他提示你的單位開了服務的發(fā)票
m35265088
01/08 14:05
后期再調(diào)整是具體要等什么時候呢？
郭老師
01/08 14:07
你好，你這個月開負數(shù)發(fā)票？四月份。
m35265088
01/08 14:07
您剛說的“這個月…下個月…”具體是怎么做？
郭老師
01/08 14:08
一月份開負數(shù)發(fā)票，四月份申報
m35265088
01/08 14:08
我現(xiàn)在申報的是24年第四季度的稅務，要等到25年4月份？
郭老師
01/08 14:09
這個月申報第4季度的，
按照錯誤的來申報
然后1月份開負數(shù)發(fā)票，開正數(shù)發(fā)票4月份在申報正確的。
m35265088
01/08 14:25
老師請看圖片
郭老師
01/08 14:28
可以的，但是你看一下你能申報了嗎？
閱讀 99
描述你的問題，直接向老師提問
3271
意見反饋
