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問題已解決
公司目前賬上沒錢，第四季度企業(yè)所得稅先暫估成本，那次年沖銷以后，匯算清繳以后系統(tǒng)上的財(cái)務(wù)報(bào)表不是不一致了嗎？
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還是一樣的，因?yàn)槟阗~上沖贊姑是次年，這個(gè)不影響上一年的。
01/07 10:04
靜靜要靜一靜 
01/07 10:07
那匯算清繳時(shí)需要調(diào)增是吧？財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)還是用暫估的嗎
郭老師 
01/07 10:09
匯算清繳之前，發(fā)票沒有到的需要納稅調(diào)增。年報(bào)里面需要暫估年報(bào)，和第四季度的本年累計(jì)一樣。
靜靜要靜一靜
01/07 10:11
是只要調(diào)增成本就可以了是嗎
靜靜要靜一靜
01/07 10:12
那12月份需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？還是匯算清繳時(shí)再計(jì)提
郭老師
01/07 10:13
對(duì)的是的，12月份計(jì)提的是第四季度的第四季度你看一下需不需要交。不需要交的，不用
匯算清繳的時(shí)候，補(bǔ)稅的時(shí)候再計(jì)提匯算清繳。
靜靜要靜一靜
01/07 10:14
明白了，謝謝老師
郭老師
01/07 10:16
不用客氣，工作愉快。
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