問(wèn)題已解決

計(jì)提壞賬遞延所得稅怎么算？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 14:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是用壞賬的余額，乘以所得稅稅率后，再減去期初的，這樣的
01/04 14:56
84785009
01/04 15:14
老師這樣對(duì)嗎？應(yīng)計(jì)提數(shù)是正數(shù)這樣計(jì)提對(duì)不？
小鎖老師
01/04 15:15
對(duì)，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的，對(duì)
84785009
01/04 15:34
今天的方向沒(méi)問(wèn)題是不？
小鎖老師
01/04 15:44
您好，方向這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
84785009
01/04 15:58
老師 計(jì)提數(shù)余額1285935.38*15%=192890.31，是192890.31減去余額數(shù)，就計(jì)提剩下的嗎？，170164.19是期初余額
小鎖老師
01/04 16:09
您好，是，相當(dāng)于計(jì)提剩下的
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