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問題已解決
老師，我9月取得兩張發(fā)票，一想5萬，一張20萬，三季度報財務(wù)報表成本25萬，10月份對方把20的發(fā)票紅沖了了，我四季度取得發(fā)票6萬，這樣四季度取得發(fā)票就是負數(shù)了，我報表怎么填寫呢，還需要改3季度財務(wù)報表嗎
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三季度的報表不用修改，
實際有業(yè)務(wù)的他發(fā)票紅沖你賬上還是要暫估的。你紅沖發(fā)票，然后再做暫估。
01/04 13:01
m5666_26418 
01/04 13:02
老師我沒明白你說的意思，為什么暫估啊，不能去負數(shù)是嗎
郭老師 
01/04 13:03
業(yè)務(wù)取消了嗎？如果業(yè)務(wù)取消了的話，你對應(yīng)的收入也得紅沖。
m5666_26418
01/04 13:10
取消了，我這個月紅沖完，成本是負數(shù)咋辦
郭老師
01/04 13:11
你好，成本是負數(shù)，正常填寫負數(shù)就行。
主營業(yè)務(wù)成本正數(shù)加負數(shù)，成本正數(shù)發(fā)生額是多少？當(dāng)月的發(fā)生額是6萬的話，那你成本是-14萬。
m5666_26418
01/04 13:17
到底咋寫呢，是直接寫-14萬，還是暫估14萬，慢慢調(diào)平呢
郭老師
01/04 13:18
負數(shù)，14萬
安這個
我之前讓你暫估，是因為我不知道你這個是業(yè)務(wù)取消。你沒有說業(yè)務(wù)取消，只說紅沖。
m5666_26418
01/04 13:24
成本可以是負數(shù)對吧，不影響啥嗎
郭老師
01/04 13:26
你好可以的，不影響
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