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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問24年底開的發(fā)票收入，當(dāng)時(shí)因?yàn)槭菚汗廊霂斓模òl(fā)票還沒到），等這個(gè)月發(fā)票回來后是不是先紅沖之前的成本，在重新結(jié)算成本？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的是的，是這么做的。
01/03 16:15
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老師你好，前幾月做了暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，本月收到了發(fā)票，先沖紅了暫估，還沖了當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，又在本月入庫后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不
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暫估貨款次月發(fā)票仍沒到，需要紅沖嗎？還是月初先紅沖，月末發(fā)票沒到再次暫估？
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請(qǐng)問，之前月份暫估入庫暫估成本了，發(fā)票到了一部分然后紅沖這一部分的暫估入庫和成本然后重新入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了是嗎？
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請(qǐng)問老師，之前暫估入庫和暫估的成本，在這個(gè)月發(fā)票回來了一部分（比如暫估了25萬，回了發(fā)票13萬），那我暫估入庫和成本是沖多少呢？
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暫入庫，然后有發(fā)票回來。怎么紅沖之前的暫估
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最新回答
查看更多- 老師 ，你好！請(qǐng)教一個(gè)賬務(wù)實(shí)操問題 。員工報(bào)銷差旅，我們賬務(wù)是：借：其他應(yīng)收款，待：銀行存款，借：管理費(fèi)用，待：其他應(yīng)收款。如果對(duì)方收款賬戶錯(cuò)誤，導(dǎo)致支付失敗，支付出去的款項(xiàng)又退回到了我們賬上，貸方應(yīng)該掛什么會(huì)計(jì)科目呢 昨天
- 老師，我們公司是服務(wù)行業(yè)的，平時(shí)是不需要進(jìn)貨的，要完成業(yè)績什么的都需要請(qǐng)吃飯和送禮的，這個(gè)可以算進(jìn)項(xiàng)成本嗎？是這輔助生產(chǎn)成本那里嗎？ 昨天
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