問(wèn)題已解決

19.甲企業(yè)2020年5月外購(gòu)原材料，取得增值稅專用發(fā)票， 注明金額300萬(wàn)元， 增值稅39萬(wàn)元， 運(yùn)輸途中發(fā)生損失10%，經(jīng)查實(shí)屬于非正常損失。(1) 計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少?(2) 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為多少?

m691579988| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 19:55
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1) 計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 39*（1-10%）=35.1
01/02 19:56
暖暖老師
01/02 19:56
2) 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為多少? 39*10%=3.9
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