免費(fèi)問答

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

內(nèi)部審計(jì)方案示例框架

1.概述

?審計(jì)背景

?目標(biāo)與范圍

2.前期準(zhǔn)備

?被審計(jì)單位簡介

?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

?法律法規(guī)遵循情況

3.審計(jì)計(jì)劃

?時(shí)間表

?人員分工

?資源需求

4.審計(jì)方法

?抽樣策略

?數(shù)據(jù)分析手段

?訪談安排

5.溝通機(jī)制

?溝通頻率與方式

?反饋渠道

6.質(zhì)量控制

?文檔管理

?復(fù)核流程

7.風(fēng)險(xiǎn)管理

?應(yīng)急預(yù)案

?后續(xù)跟蹤

8.職業(yè)道德

?獨(dú)立性聲明

?保密承諾

您可以據(jù)此作為參考或思路。

祝您學(xué)習(xí)愉快！