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1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表支出明細(xì)表，營(yíng)業(yè)外支出，非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失填報(bào)200萬(wàn)元，但是A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，沒有任何數(shù)據(jù)，是否正常？2.如果異常，那么附表支出明細(xì)表，營(yíng)業(yè)外支出，非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失數(shù)據(jù)，應(yīng)該和資產(chǎn)損失稅前扣除調(diào)整明細(xì)表的哪些行對(duì)應(yīng)？

丟了玉兔的嫦娥| 提問時(shí)間：06/25 20:18
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歐陽(yáng)老師
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
1.不正常。
2.非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失、非貨幣性資產(chǎn)交換損失、債務(wù)重組損失、非常虧損、壞賬損失、無(wú)法收回的債券股權(quán)投資損失等稅前扣除的資產(chǎn)損失當(dāng)年度存在發(fā)生額的，均需在A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》進(jìn)行填報(bào)和稅會(huì)差異調(diào)整。第17行“非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失”：填報(bào)納稅人處置非流動(dòng)資產(chǎn)形成的凈損失。

祝您學(xué)習(xí)愉快！
06/25 20:19
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