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2023年增值稅習題班，楊軍老師專題六第一題 ，境內(nèi)旅游公司代扣代繳增值稅3.6萬 ,這數(shù)不算進項稅嗎 ？答案的進項是（4.68-3.2 ）。沒有包含這個3.6
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
旅游公司提供旅游服務銷項稅額＝（680－63.6－60－24－21－1.8）÷（1＋6％）×6％＝28.85（萬元）。
在這個式子當中已經(jīng)包含了旅游服務的增值稅。
該公司當月應繳納增值稅＝28.85＋0.99－(4.68－3.2)－0.70＝27.66（萬元）。
祝您學習愉快！
08/04 11:45
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