問(wèn)題已解決

確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債時(shí)要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，在實(shí)際支付時(shí)沖回遞延所得稅資產(chǎn)，不是這樣嗎？第四個(gè)問(wèn)，咋沒(méi)有沖回遞延所得稅資產(chǎn)呢

m11717666| 提問(wèn)時(shí)間：06/15 08:35
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李老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：一年內(nèi)通過(guò)注會(huì)六科，“正保會(huì)計(jì)網(wǎng)?！豹?jiǎng)學(xué)金獲得者，擁有多年大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)將會(huì)計(jì)理論和實(shí)操相結(jié)合，主攻注會(huì)會(huì)計(jì)答疑。
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：擔(dān)保的支出是不允許稅前扣除的，所以不形成暫時(shí)性差異，而是永久性差異，不確認(rèn)遞延所得稅，也無(wú)需轉(zhuǎn)回。祝您學(xué)習(xí)愉快！
06/15 19:24
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