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問題已解決
老師，我們是裝修公司，供貨商供貨后廠家開了一張5萬的銷售專用發(fā)票給我們，過了三年我們一直沒付款，現(xiàn)在供貨商來說，他把廠家這5萬的款用另外一家公司付了，讓我們把款打到付款的那家公司，這個怎么操作才沒有風險
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你好，出一個委托書，對方委托其他的公司收款。
01/02 11:20
84785028 
01/02 11:39
老師，這個發(fā)票當時開了5萬，后來結(jié)算完只有3萬多，那現(xiàn)在只能付委托收款的公司3萬多，剩下的發(fā)票1萬多要怎么處理呢
郭老師 
01/02 11:41
你好轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。
84785028
01/02 13:46
老師，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入那已經(jīng)抵扣的進項稅要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
01/02 13:47
不用的，不用轉(zhuǎn)出的
84785028
01/02 13:48
請給我寫一下整改流程的會計分錄，謝謝
郭老師
01/02 13:51
借工程施工5萬，
進項
貸應付賬款5萬，
借應付賬款5萬，貸銀行存款3萬多，營業(yè)外收入1萬多。
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