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季報(bào)都需要準(zhǔn)備什么？第一次不懂
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們的分錄都做完后，檢查一下余額有沒有錯(cuò)誤：最基本的銀行和存貨余額不為負(fù)，應(yīng)付職工薪酬余額不在借方，其他往來余額也是要每月末核對(duì)。這些完成后就結(jié)轉(zhuǎn)賬，出財(cái)務(wù)報(bào)表 ，季度的數(shù)據(jù)就是從財(cái)務(wù)報(bào)表中直接取數(shù)的
01/01 08:49
84784982 
01/01 08:52
支出買東西的借公司負(fù)責(zé)人的10萬 ！工資支出1萬多 ！收入2萬多！這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
廖君老師 
01/01 08:54
您好，支出買東西要看買什么，固定資產(chǎn)的話是不能直接入費(fèi)用的。
工資分錄
計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
收入分錄
借：應(yīng)收賬款或銀行存款? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅
借：主營業(yè)務(wù)成本? ?貸：庫存商品
84784982
01/01 11:06
固定資產(chǎn)指什么！口腔診所買的材料器材這些！
廖君老師
01/01 11:16
您好，是的，貴的，比如設(shè)備，電腦等
84784982
01/01 13:12
那設(shè)備這些墊的錢怎么辦？診所收錢還呀
廖君老師
01/01 13:30
您好，墊的錢要報(bào)銷給員工的
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