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老師，今天結(jié)賬，我的本年利潤6萬多，是盈利的，可是在計算第四季度時，為什么企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)呢
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同學(xué)你好
前面三個季度虧損的嗎
2024 12/31 15:07
84784979 
2024 12/31 15:12
前三個季度不虧啊，數(shù)都對應(yīng)的上，在11月份有虧損，12月當(dāng)月盈利的，結(jié)賬后，本年利潤貸方6萬多是盈利的?。?/div>
樸老師 
2024 12/31 15:13
那是不是以前年度是虧損的
84784979
2024 12/31 15:15
么有?。∪ツ暌膊惶潛p??！去年十二月底，計提的企業(yè)所得是正數(shù)啊
樸老師
2024 12/31 15:20
那你看看損益都結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎
84784979
2024 12/31 15:21
年底的企業(yè)所得稅，是不是應(yīng)該凈利潤加前三個季度所交的企業(yè)所得的數(shù)來計算?。?/div>
樸老師
2024 12/31 15:24
同學(xué)你好
第四季度就是按第四季度得了利潤來
84784979
2024 12/31 15:39
第四季度利潤，就是分別看下后三個月，每個月的利潤相加嗎？
樸老師
2024 12/31 15:43
是的
你直接看季度利潤表上的本期就可以
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