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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年收到的專票，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方說開多了，要紅沖，應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
購買方
填開并上傳紅字信息表，同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄為借原材料等（紅字）、貸應(yīng)付賬款等（紅字）、應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（紅字）。
收到紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票后，紅字發(fā)票用于記賬，正確發(fā)票正常入賬。
銷售方
憑購買方的紅字信息表開具紅字發(fā)票，部分沖銷按信息表金額操作
2024 12/30 15:46
84785000 
2024 12/30 15:48
報(bào)稅的時(shí)候需要做什么處理嗎
樸老師 
2024 12/30 15:51
同學(xué)你好
按紅沖后的申報(bào)
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