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你好老師，我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份，當(dāng)時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表，我報無票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時，不會產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。