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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司10月留底稅額850，填11月申報(bào)表附表把未交增值稅抵扣額450填成460，11月留底變成390，但賬上是400，增值稅申報(bào)表12月留底個(gè)賬上不一致，要怎么調(diào)賬上10元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答請(qǐng)問是什么原因是的抵扣額變成了460呢？
2024 02/01 01:08
小月 
2024 02/01 01:10
更正:請(qǐng)問是什么原因使申報(bào)表的抵扣額填成了460呢？
84785037 
2024 02/01 01:11
我之前有筆欠的稅450未繳款，抵扣留底填成460了，就不用交錢
小月
2024 02/01 01:22
因?yàn)闆]有看到申報(bào)表和科余，所以無法給出肯定的答復(fù)。根據(jù)您的描述，可以初步判定賬面的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是一致的，造成留抵稅額有差異，是否是因?yàn)橘~面銷項(xiàng)稅額和申報(bào)的銷項(xiàng)稅額有10元的差異呢？
84785037
2024 02/01 01:35
留底的沒變一直抵下來是460，申報(bào)表上多抵了10元，賬上留底余450
84785037
2024 02/01 01:36
說錯(cuò)，賬上留底沒變，抵下來就是400，增值稅申報(bào)表抵下來是390
小月
2024 02/01 01:40
請(qǐng)問能否截一下增值稅主表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和應(yīng)交稅費(fèi)科余呢？
小月
2024 02/01 01:41
因?yàn)槟@樣描述無法明確具體造成差異原因。
小月
2024 02/01 01:42
所以不好給出您處理意見
小月
2024 02/01 01:51
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出<0形成留抵，肯定是申報(bào)表和賬面的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出金額哪個(gè)有差異造成的。
84785037
2024 02/01 02:13
老師，在轉(zhuǎn)出，申報(bào)轉(zhuǎn)出多記了10元。賬面怎么調(diào)
小月
2024 02/01 07:56
建議借:管理費(fèi)用10（可以核實(shí)一下轉(zhuǎn)出的具體原因，計(jì)入對(duì)應(yīng)的損益科目），貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）10。
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