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上月已抵扣未入賬這個月怎么做分錄怎么調整和這個月進項一致
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1.?補記上月進項：借“成本/費用等相關科目”、“應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）”，貸“應付賬款/銀行存款等”。
2.?沖銷錯誤或暫估分錄（如有）。
3.?正常進行本月末增值稅結轉。
2024 12/28 19:47
84785020 
2024 12/28 19:49
上月漏記這個進項稅額這個補記進項稅額這樣就不一致了
84785020
2024 12/28 19:50
怎么調整一致
羊小羊老師 
2024 12/28 19:52
上月漏記這個進項稅額這個補記進項稅額這樣就不一致了？不是未入賬嗎，入賬了應該跟電子稅務局網(wǎng)站上的數(shù)據(jù)一致吧！
羊小羊老師
2024 12/28 19:54
您是借方未拆開做進項稅額嗎？借：-成本費用 貸：應交稅費
羊小羊老師
2024 12/28 19:55
這樣的，借：-成本費用 借：應交稅
羊小羊老師
2024 12/28 19:56
從成本費用里調出對應金額的稅即可
84785020
2024 12/28 19:57
借管理費用借進項，借管理費用貸進項這樣可以嗎？
羊小羊老師
2024 12/28 19:59
建議都到放借方科目
84785020
2024 12/28 20:00
具體分錄怎么寫？詳細說一下
羊小羊老師
2024 12/28 20:03
借：管理費用-200 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）200
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