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生產(chǎn)型企業(yè),一般貿(mào)易出口的。請問現(xiàn)在要跨年了,1月份報12月免抵退的時候有什么注意事項?

84784961| 提問時間:2024 12/28 16:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好, 1.申報時間:企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,并向主管稅務(wù)機關(guān)申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費稅退稅, 2.中報所屬期:生產(chǎn)企業(yè)在申報退稅時,填寫的是所屬期,與增值稅納稅申報期保持一致。例如,如果企業(yè)在2024年1月申報退稅,納稅所屬期為202312,則退稅系統(tǒng)所屬期應(yīng)填寫202312
2024 12/28 16:48
84784961
2024 12/28 16:52
有操作流程嗎?在哪里下載。
廖君老師
2024 12/28 16:52
朋友您好,您是想下載什么呀
84784961
2024 12/28 16:53
就是跨年一些申報操作流程,還有要給什么資料給稅務(wù)局
廖君老師
2024 12/28 16:56
哦哦,沒?有特別的,您看我們是截止到4.30呢,時間上夠的
84784961
2024 12/28 16:59
主要是我不知道要怎么做,
廖君老師
2024 12/28 17:00
您好,咱公司是不是還沒有退過稅呀
84784961
2024 12/28 17:01
我們沒有稅可以退,每個月都要交稅,只能是免稅
廖君老師
2024 12/28 17:05
哦哦,貿(mào)易確實比生產(chǎn)出口企業(yè)簡單些,這是財務(wù)年,成本費用都計提,出口在12月沒有要特別注意的
84784961
2024 12/28 17:07
沒有稅可以退就稱為貿(mào)易嗎?還是怎么定義的
廖君老師
2024 12/28 17:09
您好,貿(mào)易也退稅沒有必然的關(guān)系 貿(mào)易指一個國家或地區(qū)生產(chǎn)或加工的貨物和服務(wù)銷往其他國家或地區(qū)的經(jīng)濟活動
84784961
2024 12/28 17:11
但是我們是自己做的機器出口出去,沒有進口業(yè)務(wù)。那我們屬于生產(chǎn)型還是貿(mào)易型
廖君老師
2024 12/28 17:14
您好,自己做的機器出口出去,這是生產(chǎn)型,買來就賣,這是貿(mào)易
84784961
2024 12/28 17:15
前面你說的這個:“貿(mào)易確實比生產(chǎn)出口企業(yè)簡單些,這是財務(wù)年,成本費用都計提,出口在12月沒有要特別注意的”。又是啥意思,我們生產(chǎn)型企業(yè)
廖君老師
2024 12/28 17:17
您好,對不起,我是把這里看錯了”一般貿(mào)易出口的,看成我們是貿(mào)易了
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