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年底子公司向總公司分紅，那總公司第四季度企業(yè)所得稅季報怎么填寫，
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都是有限公司
正常填寫到利潤總額里面，
然后你再去填寫第7行或者第8行，它有一個免稅收入，在這里面填寫，最后是不需要繳稅的。
2024 12/28 12:44
84785032 
2024 12/28 15:08
第8行是所得減免
郭老師 
2024 12/28 15:12
第七行
這個里面的
84785032
2024 12/28 15:13
那年報的時候把他填入哪里
郭老師
2024 12/28 15:14
預(yù)交也得填寫
匯算清繳投資收益明細表里面填寫
84785032
2024 12/28 15:19
預(yù)交是什么老師我沒聽明白
郭老師
2024 12/28 15:20
季度預(yù)繳，預(yù)繳申報的時候，他不就有利潤了，他就可以免稅呀，也就是1月份申報，第四季度的時候就得填寫。
84785032
2024 12/28 15:22
老師我今年1月份季度沒寫，但我年報填寫了行嗎，會影響我企業(yè)所得稅彌補虧損數(shù)嘛
郭老師
2024 12/28 15:24
可以
單位盈利的影響
84785032
2024 12/28 15:55
但是匯算的時候不是給他調(diào)出去了嗎
郭老師
2024 12/28 16:06
對的是的，正確的。你匯算清繳肯定需要調(diào)整。如果你沒有調(diào)整的話，那你修改的。
84785032
2024 12/28 23:00
調(diào)整的話就是填投資收益那個表格唄
郭老師
2024 12/29 01:16
你好對的是的
是的
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