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不用管調(diào)差是哪幾個人是嗎 就是按照抵減后的金額計算個人部分和單位部分是嗎。

對的是的，是這么做的。誰調(diào)整了做誰的。

老師單子是這樣的 你幫我寫一下會計分錄 我需要把誰抵減了的明細(xì)打出來嗎

明細(xì)需要 要不你做工資表怎么知道是誰 你之前是不是有退費？ 然后他沒有打給你們 是抵扣了以后你需要繳納的 如果是的話，你之前應(yīng)該退回沒有退回的做了哪個科目？

11月份辦理了調(diào)差業(yè)務(wù) 稅務(wù)局沒有退費 直接在12月份抵減的，之前公司只有一個人上社保 12月份我新增的兩個人 現(xiàn)在是一共三個人上社保，退費肯定就是退的之前那個人的，11月份社保正常交的，正常做的分錄，12月份的應(yīng)該怎么做呢

借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬、 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保， 借應(yīng)付職工薪酬社保 貸管理費用社保，這個能看懂嗎？這個是應(yīng)該退回沒有退回的。

借應(yīng)付職工薪酬，工傷102.21 貸其他應(yīng)收款社保局應(yīng)該退的4.61 銀行存款97.44 即應(yīng)付職工薪酬，養(yǎng)老1556.16+778.08， 其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老778.08+389.04 貸，其他應(yīng)收款社保局應(yīng)該退的159.84， 銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬，失業(yè)145.92， 貸其他應(yīng)收款，社保局應(yīng)該退的6.66， 銀行存款139.26。

老師你這個我真沒看懂 我這邊沒分養(yǎng)老醫(yī)療工傷啥的 你看我這么做對嗎

你這個做的不對，社保需要通過應(yīng)付職工薪酬，你沒有計提 17118，這個你收到錢了嗎。

那我應(yīng)該把社保局的這個掛在哪里呢

老師沒有解決問題怎么結(jié)束了呢

這個沒有結(jié)束 這不還能回復(fù) 次數(shù)達到限制了這個人是學(xué)堂規(guī)定 不是我們結(jié)束的 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬、 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保， 借應(yīng)付職工薪酬社保 貸管理費用社保，這個能看懂嗎？這個是應(yīng)該退回沒有退回的。 看一下這一個能看懂嗎？如果沒有看懂的話，是哪里沒有看懂： 第一個分錄是應(yīng)該退回，沒有退回的紅沖了你繳納的。 然后第二個是紅沖了你計提的

如果你之前沒有計提借其他應(yīng)收款、貸、其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保 管理費用、社保， 這個能看懂 你抵扣的時候，借管理費用、社保 其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保 貸、其他應(yīng)收款應(yīng)該退回沒有退回 貸銀行存款， 做這一個呀。

老師我兩筆都沒看懂 能不能把完整的分錄給我寫一下

借其他應(yīng)收款、 貸、其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保3.33?53.28 管理費用、社保，3.33?106.56? 4.68 一比一比的來吧，這一個人具體在哪里不懂 感覺我已經(jīng)給你寫的很詳細(xì)了， ?繳納的時候是借管理費用，社保，其他應(yīng)收款個人分?jǐn)偟纳绫ＹJ，銀行存款的反過來就不會了

一個人的借方為什么是其他應(yīng)收不是應(yīng)付職工薪酬

你不是沒有計提嗎？我一開始給你寫了應(yīng)付職工薪酬，你不是看不懂。然后我根據(jù)你這個來寫的， 你不是沒有計提。你這個是管理費用為什么是管理費用，不是應(yīng)付職工薪酬。 看圖片。

老師我11月份就正常做的 12月份沒有計提 我現(xiàn)在就是有這個抵減的 我不知道怎么做分錄了

我11月份是做了計提的 我這個圖片就是正常我每個月做的業(yè)務(wù) 只不過沒有其他應(yīng)收款社保局，還有第二個分錄也沒有

借其他應(yīng)收款， 貸其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保，333+53.28， 應(yīng)付職工薪酬企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，3.33+106.56+4.68， 借應(yīng)付職工薪酬社保，3.33?106.56? 4.68 貸管理費用社保。3.33?106.56? 4.68

你看一下這一個能看懂嗎？如果看不懂的話，哪里看不懂。

這個能看懂 接下來呢

借方為啥放其他應(yīng)收 不太懂

借應(yīng)付職工薪酬，工傷102.21 貸其他應(yīng)收款社保局應(yīng)該退的4.61 銀行存款97.44 借應(yīng)付職工薪酬，養(yǎng)老1556.16 778.08， 其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老778.08 389.04 貸，其他應(yīng)收款社保局應(yīng)該退的159.84， 銀行存款 第一個是支付工傷保險，因為沒有個人負(fù)擔(dān)的，所以沒有其他應(yīng)收款 用銀行支付的，但是他少支付了一部分，應(yīng)該退回，沒有退回的 然后第二個就是支付的養(yǎng)老，一個是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，一個是個人負(fù)擔(dān)的