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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：當(dāng)月取得采購(gòu)商品發(fā)票一張，不同品種數(shù)量50個(gè)，金額100萬(wàn)，稅額13萬(wàn) 銷售商品發(fā)票一張，不同品種數(shù)量25個(gè)，金額70萬(wàn) ，稅額9.1萬(wàn) 1、這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么認(rèn)證，要認(rèn)證多少金額/稅額的？請(qǐng)具體指導(dǎo)謝謝。
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可通過(guò)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選認(rèn)證，現(xiàn)無(wú)認(rèn)證期限限制。本題中，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額 100 萬(wàn)、稅額 13 萬(wàn)，銷售發(fā)票金額 70 萬(wàn)、稅額 9.1 萬(wàn)?？筛鶕?jù)企業(yè)稅負(fù)情況等因素來(lái)確定認(rèn)證金額和稅額，若想稅負(fù)穩(wěn)定，可按銷項(xiàng)稅額 9.1 萬(wàn)來(lái)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，即認(rèn)證稅額約 9.1 萬(wàn)及對(duì)應(yīng)金額；若想留抵稅額，可全額認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 13 萬(wàn)及對(duì)應(yīng)金額
2024 12/27 15:22
84785036 
2024 12/27 15:28
如何對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅9.1萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)來(lái)認(rèn)證，采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)在一張發(fā)票上。
樸老師 
2024 12/27 15:31
這個(gè)按發(fā)票明細(xì)哦
84785036
2024 12/27 15:36
比如一張發(fā)票上有50個(gè)商品，平臺(tái)勾選認(rèn)證是按一張發(fā)票上的商品明細(xì)一個(gè)個(gè)勾，而不是一整張票的稅額勾？
樸老師
2024 12/27 15:44
這個(gè)是整張勾選的哦
84785036
2024 12/27 15:50
那進(jìn)了50個(gè)已收到票，銷了25個(gè)已開(kāi)了票，怎么處理合適，請(qǐng)具體指導(dǎo)謝謝
樸老師
2024 12/27 15:51
正常勾選了然后賣多少開(kāi)多少就可以了
84785036
2024 12/27 15:53
那就是產(chǎn)生了留抵，等銷大于進(jìn)時(shí)再上稅嗎？會(huì)有什么影響嗎？
樸老師
2024 12/27 16:00
對(duì)的
這個(gè)沒(méi)有什么影響
84785036
2024 12/27 16:01
好的謝謝
樸老師
2024 12/27 16:03
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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