問(wèn)題已解決

老師好，公司在24年被稅務(wù)局稽查，按要求補(bǔ)報(bào)了22年和23年的無(wú)票收入，這個(gè)往年的收入及其補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅要怎么入賬到24年呢？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/27 08:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借，現(xiàn)金 貸，以前年度損益，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024 12/27 08:09
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