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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前8月付了咨詢費(fèi)24.1-25.1月的，已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把備考，25年1月的扣出來，到明年入賬。 比如原憑證是: 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分？ 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-6 貸:應(yīng)付賬款-106 借:應(yīng)付賬款-106 貸:銀行存款-106 借:預(yù)付賬款106 貸:銀行存款106 等明年再做新憑證 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6 貸:預(yù)付賬款106 上面這個(gè)思路對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
稅金要一次性入的，因?yàn)槟愎催x認(rèn)證的時(shí)候是一次抵扣的
2024 12/26 19:05
84784983 
2024 12/26 21:05
那只調(diào)管理費(fèi)用的部分嗎
84784983
2024 12/26 21:06
怎么調(diào)合適？
小菲老師 
2024 12/26 21:17
同學(xué)，你好
只調(diào)整費(fèi)用部分，不動(dòng)稅金
84784983
2024 12/26 21:20
比如原憑證是:
借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）60
貸:應(yīng)付賬款 1060
借:應(yīng)付賬款1060
貸:銀行存款1060
現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分？
借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100
貸:應(yīng)付賬款-100
借:應(yīng)付賬款-100
貸:銀行存款-100
借:預(yù)付賬款100
貸:銀行存款100
等明年再做新憑證
借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100
貸:預(yù)付賬款100
上面這個(gè)思路對(duì)嗎？
同學(xué)
小菲老師
2024 12/26 21:22
同學(xué)，你好
思路是對(duì)的
84784983
2024 12/26 21:26
銀行存款也要紅沖嗎？實(shí)際上已經(jīng)付過了
小菲老師
2024 12/26 21:26
同學(xué)，你好
沖，你之后一正一負(fù)就抵消了
84784983
2024 12/26 21:31
這個(gè)憑證后面需要放什么原始憑證？
小菲老師
2024 12/26 22:15
同學(xué)，你好
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