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請問一下，公司9月份賣舊車收到款項2萬，10月份給對方開出發(fā)票，這個會計分錄怎么做
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9月清理殘值
借：固定資產(chǎn)清理?
????? 累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
10月變賣開票
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%；如果未抵扣進(jìn)項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營業(yè)外收入
2024 12/26 15:04
84785017 
2024 12/26 15:09
9月變賣并收到銀行款項，10月開出發(fā)票
家權(quán)老師 
2024 12/26 15:11
一樣的處理方式，不要糾結(jié)了，現(xiàn)在都12月了
84785017
2024 12/26 15:12
不糾結(jié)不行呀，對不上，現(xiàn)在要修改
84785017
2024 12/26 15:13
不弄明白，那學(xué)習(xí)干啥子
家權(quán)老師
2024 12/26 15:16
9月清理殘值
借：固定資產(chǎn)清理?
????? 累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
9 月變賣按無票收入申報
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項
10月開票做賬，
?借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項 沖未開票
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項? 本次開票
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營業(yè)外收入
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