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問題已解決
老師，專用發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣，如果想紅沖，紅沖后也不再開具，分錄怎么做，
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你好，這個要看你當時拿到藍字發(fā)票你是怎么做的憑證？才能確定現(xiàn)在的
2024 12/26 14:30
84784991 
2024 12/26 14:31
借辦公費，借進項稅，貸應(yīng)付賬款
宋生老師 
2024 12/26 14:35
你好，你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸，辦公費，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784991
2024 12/26 14:36
之前的進項稅就不管了是嗎，
宋生老師
2024 12/26 14:37
你好，是的。這個金額轉(zhuǎn)出去了
84784991
2024 12/26 14:37
那這個進項稅轉(zhuǎn)出要平嗎，怎么讓他平，現(xiàn)在有留底未扣稅金，
84784991
2024 12/26 14:38
你那個轉(zhuǎn)出的是在借方，還是貸方
宋生老師
2024 12/26 14:43
你好這個進項稅轉(zhuǎn)出是在，貸方
按照現(xiàn)在的會計制度不需要做平，如果你想要做平也還是可以做平的。
84784991
2024 12/26 14:46
進項稅額轉(zhuǎn)出，不是一開始應(yīng)該在借方嗎
宋生老師
2024 12/26 14:46
是進項稅在借方，進項稅轉(zhuǎn)出是在貸方。
84784991
2024 12/26 15:31
那如果有留底，把進項稅轉(zhuǎn)出做平怎么做
宋生老師
2024 12/26 15:32
你好，借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額。
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