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老師。公司謙員工7000元，當(dāng)時記了其他應(yīng)付款，但是員工連付款截圖都找不到了，然后我通過工資的形式已經(jīng)發(fā)他了，但是這樣我的其他應(yīng)付款消不掉了，就一直掛著，有什么影響嗎
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您好，你發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款對吧？
2024 12/26 14:27
東老師 
2024 12/26 14:27
等于是其實你是工資計提的沒有發(fā)放的多對吧
84785019 
2024 12/26 14:32
我是一起計提了
84785019
2024 12/26 14:32
假如不考慮個稅、我全部給他發(fā)成了工資
東老師
2024 12/26 14:32
等于是費用多記了，那么其他應(yīng)付款不需要再付了，借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外
東老師
2024 12/26 14:33
借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
84785019
2024 12/26 14:37
那這這個營業(yè)外收入沒有對應(yīng)成本呀
東老師
2024 12/26 14:38
成本就是你當(dāng)時多計提的工資費用
84785019
2024 12/26 14:41
那這樣我虛增了利潤總額，是不是要多交企業(yè)所得稅了
東老師
2024 12/26 14:42
總的來說你并沒有多久，因為之前你的工資你還給他多計齊了呢，你當(dāng)時的費用不多了嗎？
84785019
2024 12/26 14:44
相當(dāng)于是這個月就欠他的，但是我要等到下一年2、3月的樣子才給他發(fā)工資了，中間有時間差的、也可以這么操作嗎
東老師
2024 12/26 14:45
對，只能是這么做賬才能平的
84785019
2024 12/26 14:47
那計提工資時借方就是其他業(yè)務(wù)成本嘛，這樣的操作會引起稅務(wù)局的注意嗎
東老師
2024 12/26 14:47
不會的，因為工資薪金你也納稅申報了
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