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這圖片是我原先的財務(wù)報表 現(xiàn)在需要把畫框的相抵后的金額放到未分配利潤里 然后我的報表怎么能調(diào)整平呢 請問老師

借其他應(yīng)付款10萬， 貸其他應(yīng)收款999660， 利潤分配，未分配利潤，10萬-999660 你看下哪里不平？左右兩邊都是減少了10萬。

意思是99萬這個數(shù)和10萬這個數(shù)相抵后的89萬放到未分配利潤 其他應(yīng)付和其他應(yīng)收這兩個就沒有數(shù)據(jù) 這樣調(diào)怎么能調(diào)平報表

這個應(yīng)交稅費，是什么原因？能退稅嗎？不能退稅的話，借營業(yè)外支出， 貸應(yīng)交稅費 借實收資本，貸銀行存款，36428.25， 剩下的就是實收資本和利潤分配未分配利潤。這兩個借實收資本貸利潤分配未分配利潤。

應(yīng)該能退吧 這個屬于我的進項稅6%

你好，能退稅的申請退稅，借銀行存款貸應(yīng)交稅費。

你好 你能不能幫我調(diào)一下這個報表 我還是沒調(diào)平

我上面給你寫了，你還有哪一個不平你按照我上面的來不就行了，應(yīng)該收費的，這個沒法給你做，因為沒有收到錢借其他應(yīng)付款10萬， 貸其他應(yīng)收款999660， 利潤分配，未分配利潤，10萬-999660 借實收資本，貸銀行存款，36428.25， 借實收資本貸利潤分配未分配利潤2,000,000-3642 8.25

做完些，給我截圖報表。應(yīng)該是應(yīng)交稅費和未分配利潤有余額，其他的沒有了。

你幫我看看吧 這個其他應(yīng)收應(yīng)付是要把這兩個合并到另一個公司去

借其他應(yīng)付款10萬， 貸其他應(yīng)收款999660， 利潤分配，未分配利潤，10萬-999660 再確定一下，你做的是這個嗎？

未分配利潤是-106377 5.9?340才對呀 你的那個是怎么算出來的？

你看 你能不能給我說 我調(diào)完之后那些科目的數(shù)據(jù)是那些 我把他填進去 我自己填完 報表平了我研究他的數(shù)據(jù)

借其他應(yīng)付款10萬， 貸其他應(yīng)收款999660， 利潤分配，未分配利潤，10萬-999660 做了這個調(diào)整之后，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款是0，未分配利潤余額是-1063775.9+340 借實收資本，貸銀行存款，36428.25， 做了這個貨幣資金0 實收資本200萬-36428.25 借實收資本貸利潤分配未分配利潤2,000,000-3642 8.25 做了這個之后 實收資本是0， 未分配利潤余額2,000,000-3642 8.25-1063435.9