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進(jìn)項(xiàng)留抵稅又做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，應(yīng)該如何賬務(wù)處理

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/26 09:13
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84785002
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
我看原來(lái)賬務(wù)是留抵稅抵扣欠稅，這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎？
2024 12/26 09:15
84785002
2024 12/26 09:23
這個(gè)是怎樣操作的，在申報(bào)表
84785002
2024 12/26 09:33
明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 12/26 09:14
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
家權(quán)老師
2024 12/26 09:18
已經(jīng)抵了欠稅就是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ?營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
家權(quán)老師
2024 12/26 09:25
在申報(bào)表的附表2有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)抵繳欠稅的欄次填報(bào)
家權(quán)老師
2024 12/26 09:35
不客氣，祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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