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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
廖君老師快出來(lái)一下，老師我覺(jué)得跟其他應(yīng)付款備用金的其他明細(xì)賬沒(méi)有啥關(guān)系，因?yàn)榘沿?fù)數(shù)的數(shù)字填進(jìn)去其他應(yīng)付款就增多了，應(yīng)該不是其他的問(wèn)題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好，我來(lái)理一下，本來(lái)借：其他應(yīng)付款? 10，在下月我們做?借：其他應(yīng)付款? -10，您看，是不是一正一負(fù)就沒(méi)有了呀，咱導(dǎo)一下其他應(yīng)付款? 的明細(xì)賬來(lái)，咱一起看一下
2024 12/25 19:38
84784994 
2024 12/25 19:40
對(duì)，我就是這么一正一負(fù)操作的，我現(xiàn)在就去打開(kāi)電腦導(dǎo)明細(xì)賬哈，老師您等我，導(dǎo)其他應(yīng)付款的所有輔助核算的明細(xì)賬嗎？還是只是到其他應(yīng)付款備用金-基本戶的明細(xì)賬呢
廖君老師 
2024 12/25 19:42
好的呢，朋友，我一直在線的，
我明白了，其他應(yīng)付款有好多輔助核算?呢，這里顯示是全部，不是?其他應(yīng)付款-老板，
等您導(dǎo)出來(lái)，我們確認(rèn)一下
只是到其他應(yīng)付款備用金-基本戶的明細(xì)賬
84784994
2024 12/25 19:54
老師，11月份和12月份的其他應(yīng)付款基本戶都導(dǎo)出來(lái)了，您幫我看一下
廖君老師
2024 12/25 19:57
朋友您好，圖2的?借 21238.95在圖1里怎么沒(méi)有這筆金額呀的負(fù)數(shù)呀（借：-21238.95）
84784994
2024 12/25 19:59
老師，因?yàn)槲野褕D一這個(gè)負(fù)的21238.95填進(jìn)后，其他應(yīng)付款會(huì)增加，我就沒(méi)有做沖銷的分錄，也沒(méi)有補(bǔ)正確的分錄
廖君老師
2024 12/25 20:01
哦哦，我知道原因，因?yàn)楝F(xiàn)在是借方余額，我們來(lái)借方負(fù)就增加了貸方余額，沒(méi)有錯(cuò)的，
84784994
2024 12/25 20:02
啥意思老師，我現(xiàn)在該怎么處理11月這個(gè)做錯(cuò)的憑證呀
廖君老師
2024 12/25 20:04
朋友您好，11月??
借?其他應(yīng)付款? ?21238.95? 是減少了貸方余額，
現(xiàn)在12月?
借?其他應(yīng)付款? ?-21238.95? 是增加了貸方余額
這2筆分錄沒(méi)有錯(cuò)的，您看到增加了，是因?yàn)槲覀冞@個(gè)科目余額在貸方，本來(lái)就要增加，因?yàn)?1月雖減少貸方余額
84784994
2024 12/25 20:05
老師，我發(fā)現(xiàn)在12月的貸方寫(xiě)負(fù)數(shù)21238.95后可以是其他應(yīng)付款基本戶的余額減少，這樣可以嗎
84784994
2024 12/25 20:06
老師，您看我圖片123的步驟就知道啦
廖君老師
2024 12/25 20:08
朋友您好，我看到了，也明白的，但不能這么寫(xiě)的，就是要增加貸方11月份分錄是減少貸方的
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